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[推薦]舟山市工商業聯合會2019年部門預算

[日期:2019-03-29] 來源:  作者: [字體: ]


舟山市工商業聯合會
2019年部門預算

 

一、舟山市工商業聯合會概況

(一)主要職能

1、參與黨和國家大政方針和本市政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,對有關非公有制經濟的政策等問題開展調查研究,發揮參政議政民主監督作用。

2、按照“團結、幫助、引導、教育”的工作方針,做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策;組織開展各類培訓,引導非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,增強社會責任意識,構建和諧勞資關系,促進非公有制經濟人士健康成長。

3、參與相關經濟活動,協助政府對會員企業經營情況、財務、稅收進行檢查和監督;參與會員企業有關技術鑒定、質量管理、科技項目申報、產品評優等工作;為會員提供經濟法律咨詢、融資、維權、科技、信息、新聞輿論、管理等服務,幫助會員改進經營管理,提高生產技術和產品質量。

4、積極開展與港、澳、臺及海外工商社團和工商經濟界人士的合作與交流,推動經貿合作和技術交流,協助引進資金、技術、人才;舉辦和組織會員參加國內外各種展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場。

 

5、指導縣(區)工商聯(商會)和直屬商會的工作,組織和管理同業公會、行業商會(協會)工作;協助有關部門做好異地商會和以非公有制經濟為主體的社團組織的指導工作。 

6、積極承辦市委、市政府和有關部門委托的有關事項

(二)部門預算單位構成

從預算單位構成看,舟山市工商業聯合會部門預算僅包括本級預算,無下屬單位。

二、舟山市工商業聯合會2019年部門預算安排情況說明

(一)關于舟山市工商業聯合會2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,舟山市工商業聯合會有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。舟山市工商業聯合會2019年收支總預算305.26萬元。

(二)關于舟山市工商業聯合會2019年收入預算情況說明

舟山市工商業聯合會2019年收入預算305.26萬元,其中:一般公共預算撥款收入290.22萬元;上年結轉15.04萬元。
  (三)關于舟山市工商業聯合會2019年支出預算情況說明
  舟山市工商業聯合會2019年支出預算305.26萬元。

1.按支出功能分類,包括包括一般公共服務支出259.15萬元、社會保障和就業支出22.61萬元、衛生健康支出8.43萬元、住房保障支出15.07萬元

2.按支出用途分類,包括人員支出220.28萬元;日常公用支出42.27萬元;項目支出42.71萬元。

(四)關于舟山市工商業聯合會2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

舟山市工商業聯合會2019年財政撥款收支總預算290.22萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入290.22萬元;支出包括:一般公共服務支出244.11萬元、社會保障和就業支出22.61萬元、衛生健康支出8.43萬元、住房保障支出15.07萬元

(五)關于舟山市工商業聯合會2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

舟山市工商業聯合會2019年一般公共預算當年撥款290.22萬元,比2018年執行數減少63.92萬元,主要是因為因工作需要人員調離本單位,因此預算收入有所減少。

2.一般公共預算當年撥款情況

一般公共服務(類)支出244.11萬元;社會保障和就業(類)支出22.61萬元;衛生健康(類)支出8.43萬元;住房保障(類)支出15.07萬元

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項)支出205.11萬元,主要用于本會的基本支出。

(2)一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項)支出39萬元,主要用于本會未獨立設置項級科目的其他項目支出。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出16.15萬元,主要用于按照養老保險制度為本會干部職工繳納的基本養老保險支出。

(4)社會保險和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)支出6.46萬元。主要用于按照養老保險制度為本會干部職工實際繳納的職業年金。

(5)衛生健康支出(類)行政事業業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出5.66萬元。主要用于本會按照國家政策為干部職工繳納的基本醫療保險費用方面的支出。

(6)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療 補助(項)支出2.77萬元。主要用于本會按照國家政策為干部職工繳納的公務員醫療補助金支出。

(7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出15.03萬元,主要用于本會按照國家政策為干部職工繳納的住房公積金支出。

(8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)支出0.03萬元,主要用于本會按房改政策標準向職工發放的租金補貼。

    (六)關于舟山市工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出情況說明

舟山市工商業聯合會2019年一般公共預算基本支出251.22萬元,其中:

人員經費220.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費30.94萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于舟山市工商業聯合會2019年政府性基金預算支出情況說明

    舟山市工商業聯合會2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于舟山市工商工商業聯合會2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

舟山市工商業聯合會2019 年“三公”經費預算數為9萬元,比2018年執行數增加1.39萬元,增長18.27%,具體如下:

1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2019年安排因公出國(境)費用預算5萬元,比上年執行數下降4.03%。主要用于舟山市工商業聯合會本級機關預算單位人員到國外經貿推介及洽談等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是因出訪的國家不同,相對費用有所減少。

    2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算4萬元,比上年執行數增長66.67%。主要用于接待招商引資、商務考察調研及檢查指導等公務活動有關等支出。增加的主要原因是根據年度工作計劃,加強工商聯系統交流及企業商務考察活動。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年持平。

 

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年舟山市工商耿聯合會機關運行經費財政撥款預算30.94萬元,比2018年預算減少7.31萬元,下降19.11%,主要是因為人員調動減少。

2.政府采購情況

2019年舟山市工商業聯合會政府采購預算總額15.40萬元,其中:政府采購貨物預算5.4萬元、政府采購服務預算10萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2018年12月31日,舟山市工商業聯合會共有車輛0輛。

    4.績效目標設置情況

    2019年舟山市工商業聯合會無公共支出項目、基本建設項目和50萬元(含)以上的一般行政(事業)項目。

三、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

    4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”、“政府性基金”、 “專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入,包括利息收入、捐贈收入等。

6.上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7.附屬單位上繳收入:本單位附屬獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

8.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

9.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

10.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

11.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

12.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)行政運行(項),指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

13.一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)一般行政管理事務(項),指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

16.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

17.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項):指按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表01

2019年舟山市本級部門收支預算總表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

單位:萬元

收          入

 

 支           出

項                    目

2019年預算

項             目

2019年預算

一、財政撥款

290.22

一般公共服務支出

259.15

    一般公共預算撥款

290.22

  民主黨派及工商聯事務

259.15

    政府性基金預算撥款

 

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

216.44

二、專戶資金

 

    一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)

42.71

四、事業收入(不含專戶資金)

 

社會保障和就業支出

22.61

五、事業單位經營收入

 

  行政事業單位離退休

22.61

六、其他收入

 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.15

 

 

    機關事業單位職業年金繳費支出

6.46

 

 

衛生健康支出

8.43

 

 

  行政事業單位醫療

8.43

 

 

    行政單位醫療

5.66

 

 

    公務員醫療補助

2.77

 

 

住房保障支出

15.07

 

 

  住房改革支出

15.07

 

 

    住房公積金

15.04

 

 

    提租補貼

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  計

290.22

本  年  支  出  合  計

305.26

六、上級補助收入

 

對附屬單位補助支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

上繳上級支出

 

八、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

九、上年結轉

15.04

結轉下年

 

收      入   總      計

305.26

支   出   總   計

305.26

 

 

 

 

 

 

表02

2019年舟山市本級部門財政撥款收支預算總表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

單位:萬元

收          入

 

 支           出

項                    目

2019年預算

項             目

2019年預算

一、財政撥款

290.22

一般公共服務支出

244.11

    一般公共預算撥款

290.22

  民主黨派及工商聯事務

244.11

    政府性基金預算撥款

 

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

205.11

 

 

    一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)

39.00

 

 

社會保障和就業支出

22.61

 

 

  行政事業單位離退休

22.61

 

 

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.15

 

 

    機關事業單位職業年金繳費支出

6.46

 

 

衛生健康支出

8.43

 

 

  行政事業單位醫療

8.43

 

 

    行政單位醫療

5.66

 

 

    公務員醫療補助

2.77

 

 

住房保障支出

15.07

 

 

  住房改革支出

15.07

 

 

    住房公積金

15.04

 

 

    提租補貼

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      總      計

290.22

支   出   總   計

290.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表03

2019年舟山市本級部門一般公共預算支出表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

專項支出

備注

 

合計

290.22

251.22

39.00

 

201

一般公共服務支出

244.11

205.11

39.00

 

  20128

  民主黨派及工商聯事務

244.11

205.11

39.00

 

    2012801

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

205.11

205.11

 

 

    2012802

    一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)

39.00

 

39.00

 

208

社會保障和就業支出

22.61

22.61

 

 

  20805

  行政事業單位離退休

22.61

22.61

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

16.15

16.15

 

 

    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

6.46

6.46

 

 

210

衛生健康支出

8.43

8.43

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

8.43

8.43

 

 

    2101101

    行政單位醫療

5.66

5.66

 

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

2.77

2.77

 

 

221

住房保障支出

15.07

15.07

 

 

  22102

  住房改革支出

15.07

15.07

 

 

    2210201

    住房公積金

15.04

15.04

 

 

    2210202

    提租補貼

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表04

2019年舟山市本級部門政府性基金預算支出表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

專項支出

備注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舟山市工商業聯合會沒有政府性基金預算撥款安排的支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表05

2019年舟山市本級部門一般公共預算基本支出表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱

 

合計

251.22

301

工資福利支出

187.94

30101

  基本工資

36.16

30102

  津貼補貼

44.55

30103

  獎金

56.47

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

16.15

30109

  職業年金繳費

6.46

30110

  城鎮職工基本醫療保險繳費

3.56

30111

  公務員醫療補助繳費

1.58

30112

  其他社會保障繳費

1.17

30113

  住房公積金

15.04

30199

  其他工資福利支出

6.80

302

商品和服務支出

30.94

30201

  辦公費

0.36

30205

  水費

1.65

30206

  電費

2.00

30207

  郵電費

2.00

30209

  物業管理費

2.00

30211

  差旅費

0.10

30212

  因公出國(境)費用

5.00

30216

  培訓費

0.64

30228

  工會經費

1.65

30229

  福利費

6.44

30239

  其他交通費用

8.26

30299

  其他商品和服務支出

0.84

303

對個人和家庭的補助

32.34

30301

  離休費

15.33

30302

  退休費

13.68

30307

  醫療費補助

3.29

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.04


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表06

 

2019年舟山市本級部門收入預算總表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

總計

上年結轉

財政撥款

專戶資金

事業收入(不含專戶資金)

事業單位經營收入

其他收入

 

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

小計

一般公共預算

政府性基金預算

小計

其中:其他財政撥付資金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合計

305.26

15.04

290.22

290.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

舟山市工商業聯合會

305.26

15.04

290.22

290.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表07

 

2019年舟山市本級部門支出預算總表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

合計

基本支出

專項支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結轉下年

人員支出

日常公用支出

1

2

 

3

4

5

6

7

8

合計

305.26

220.28

42.27

42.71

 

 

 

 

舟山市工商業聯合會

305.26

220.28

42.27

42.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表08

2019年一般公共預算“三公”經費表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

單位:萬元

項目

2019年預算數

合計

9.00

1.因公出國(境)費用

5.00

2.公務接待費

4.00

3.公務用車購置及運行維護費

 

      其中:公務用車購置費

 

            公務用車運行維護費

 

 

 

備注:不含教學科研人員學術交流因公出國(境)費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

表09

2019年市本級部門預算財政撥款重點項目支出預算表

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位名稱

項目名稱

財政撥款

項目績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年舟山市工商業聯合會無公共支出項目、基本建設項目和50萬元(含)以上的一般行政(事業)項目。


舟山市工商業聯合會2019年部門預算

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