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2016年舟山市工商業聯合會部門預算

[日期:2016-04-05] 來源:辦公室  作者: [字體: ]

 

一、部門基本情況

舟山市工商業聯合會(總商會)是中華全國工商業聯合會(中國民間商會)的地方組織,是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,具有統戰性、經濟性、民間性的特征。主要職能與任務是:

(一)參與黨和國家大政方針和本市政治、經濟、社會生活中的重要問題的政治協商,對有關非公有制經濟的政策等問題開展調查研究,發揮參政議政民主監督作用。

(二)按照“團結、幫助、引導、教育”的工作方針,做好非公有制經濟代表人士的思想政治工作,宣傳、貫徹黨和國家的方針政策;組織開展各類培訓,引導非公有制經濟人士愛國、敬業、誠信、守法、貢獻,增強社會責任意識,構建和諧勞資關系,促進非公有制經濟人士健康成長。

(三)參與相關經濟活動,協助政府對會員企業經營情況、財務、稅收進行檢查和監督;參與會員企業有關技術鑒定、質量管理、科技項目申報、產品評優等工作;為會員提供經濟法律咨詢、融資、維權、科技、信息、新聞輿論、管理等服務,幫助會員改進經營管理,提高生產技術和產品質量。

(四)積極開展與港、澳、臺及海外工商社團和工商經濟界人士的合作與交流,推動經貿合作和技術交流,協助引進資金、技術、人才;舉辦和組織會員參加國內外各種展銷會、交易會,組織會員出國、出境考察訪問,幫助會員開拓國內、國際市場。

(五)指導縣(區)工商聯(商會)和直屬商會的工作,組織和管理同業公會、行業商會(協會)工作;協助有關部門做好異地商會和以非公有制經濟為主體的社團組織的指導工作。

(六)積極承辦市委、市政府和有關部門委托的有關事項

二、2016年部門預算收支總體情況

(一)2016年收入預算安排情況

2016年收入預算319.93萬元,其中:一般公共預算撥款310.51萬元,上年結轉9.42萬元。

(二)2016年支出預算安排情況

根據收入預算,安排2016年支出預算319.93萬元。

1.按支出用途分類,包括基本支出277.85萬元,專項支出42.08萬元。

2.按支出功能科目分類,包括一般公共服務支出300.66萬元、醫療衛生支出8.24萬元、住房保障支出11.03萬元。

三、2016年財政撥款支出情況

(一)一般公共服務支出財政撥款預算數為291.24萬元,主要用于在職人員和離退休人員的基本工資,以及工商聯一般行政管理事務等支出。

(二)醫療衛生支出財政撥款預算數為8.24萬元,主要用于單位基本醫療保險繳費等方面的支出。

(三)住房保障支出財政撥款預算數為11.03萬元,主要用于單位按照規定標準為干部職工繳納住房公積金等方面的支出。

四、2016年一般公共預算撥款“三公”經費預算情況

1.因公出國(境)費:根據市外辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2016年安排因公出國(境)費預算4.5萬元,比上年執行數下降4.1%。主要用于機關及下屬預算單位人員到國外經貿推介及洽談等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是出訪經貿考察、推介的國家不同,相對費用也減少。

2.公務接待費:2016年安排公務接待費預算10萬元,比上年執行數增長  110.1%主要用于接待招商引資、商務考察、考察調研、檢查指導等公務活動的有關支出。增加的主要原因是加大邀商、請商的招商引資、經貿考察和服務企業的力度,相對增加公務接待的支出。

3.公務用車購置及運行維護費:2016年安排公務用車購置及運行維護費預算7.98萬元,比上年執行數基本持平。其中,安排公務用車購置費預算0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費預算7.98萬元,主要用于開展工商聯工作等所需的公務用車租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 

附件:1.2016年舟山市級部門收支預算總表

2.2016年舟山市級部門財政撥款支出預算表

3.2016年舟山市級部門一般公共預算基本支出表

4.2016年舟山市級部門收入預算總表

5.2016年舟山市級部門支出預算總表

6.2016年“三公”經費一般公共預算撥款預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

2016年舟山市級部門收支預算總表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

單位:萬元

收入

支出

   

預算數

   

預算數

一、公共財政預算撥款

310.51 

一般公共服務支出

300.66 

二、政府性基金預算撥款

 

  民主黨派及工商聯事務

300.66 

三、事業收入

 

    行政運行(民主黨派及工商聯事務)

258.58 

四、事業單位經營收入

 

    一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)

42.08 

五、其他收入

 

醫療衛生與計劃生育支出

8.24 

 

 

  醫療保障

 8.24      

 

 

行政單位醫療

5.07 

 

 

    公務員醫療補助

3.17 

 

 

住房保障支出

11.03 

 

 

  住房改革支出

11.03

 

 

    住房公積金

10.89

 

 

    提租補貼

0.14

本年收入合計

310.51 

本年支出合計

319.93 

六、上級補助收入

 

對附屬單位補助支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

上繳上級支出

 

八、用事業基金彌補收支差額

 

 

 

九、上年結轉

9.42 

結轉下年

 

     

319.93 

     

319.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2016年舟山市級部門財政撥款支出預算表

單位名稱:舟山市工商業聯會

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

備注

合計

 

 310.51

 268.51

 42.00

 

201

一般公共服務支出

291.24 

249.24 

42.00 

 

  20128

 民主黨派及工商聯事務

291.24 

249.24 

42.00 

 

    2012801

   行政運行(民主黨派及工商聯事務)

249.24 

249.24 

 

 

   2012802

   一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)

42.00 

 

42.00 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

8.24 

8.24 

 

 

 21005

 醫療保障

8.24 

8.24 

 

 

   2100501

   行政單位醫療

5.07 

5.07 

 

 

   2100503

   公務員醫療補助

3.17 

3.17 

 

 

221

住房保障支出

11.03 

11.03 

 

 

 22102

 住房改革支出

11.03 

11.03 

 

 

   2210201

   住房公積金

10.89 

10.89 

 

 

   2210202

   提租補貼

0.14 

0.14 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

2016年舟山市級部門一般公共預算基本支出表

單位名稱:舟山市工商業聯合會         

 

 

 

 

單位:萬元

 

經濟分類科目

金額

 

 

科目編碼

科目名稱

 

 

合計

 

268.51

 

 

301

工資福利支出

146.87

 

 

30101

 基本工資

35.87

 

 

 30102

 津貼補貼

58.71

 

 

 30103

 獎金

3.11

 

 

 30104

 社會保障繳費

6.18

 

 

 30199

 其他工資福利支出

43.00

 

 

302

商品和服務支出

39.66

 

 

30201

辦公費

2.00

 

 

30202

印刷費

0.88

 

 

30205

水費

1.00

 

 

  30206

電費

1.00

 

 

30207

郵電費

2.00

 

 

30209

物業管理費

2.00

 

 

30211

差旅費

2.51

 

 

30212

因公出國(境)費用

4.50

 

 

30215

會議費

2.00

 

 

30216

培訓費

1.00

 

 

30217

公務接待費

4.92

 

 

30226

勞務費

1.00

 

 

30228

工會經費

1.92

 

 

30229

福利費

5.84

 

 

30231

公務用車運行維護費

6.30

 

 

30299

其他商品和服務支出

0.79

 

 

303

對個人和家庭的補助

81.98

 

 

  30301

離休費

12.64

 

 

30302

退休費

53.88

 

 

30305

生活補助

1.44

 

 

30307

醫療費

2.94

 

 

30311

住房公積金

10.89

 

 

30312

提租補貼

0.14

 

 

30399

其他對個人和家庭補助支出

0.05

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

2016年舟山市級部門收入預算總表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

 

 

單位:萬元

總計

上年
結轉

財政撥款

事業收入

事業單位經營收入

其他收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

 

小計

一般公共預算

政府性基金預算

小計

其中:財政專戶資金

小計

其中:其他財政撥付資金

 

 319.93

 9.42

 310.51

 310.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2016年舟山市級部門支出預算總表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

 

單位:萬元

總計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

上繳上級支出

結轉下年

319.93 

277.85 

42.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2016年“三公”經費一般公共預算撥款預算表

單位名稱:舟山市工商業聯合會

 

 

 

 

單位:萬元

 

項目

2016年預算數

 

 

合計

 22.48

 

 

1.因公出國(境)費

 4.5

 

 

2.公務接待費

10 

 

 

3.公務用車購置及運行維護費

7.98 

 

 

   其中:公務用車購置費

 

 

 

            公務用車運行維護費

 7.98

 

 

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